2019年度

绵阳市归国华侨侨眷联会

部门决算

目  录

 

公开时间：2020年9月22日

 

第一部分部门概况…………………………………………………………4

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明…………………………………9

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释………………………………………………………20

第四部分附件……………………………………………………………22

附件1

附件2

第五部分附表……………………………………………………………30

一、收入支出决算总表.

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照市政府批准的三定方案和市委编办确定的工作职责）

1.坚持党的领导，宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，强化对侨界群众的思想政治引领，开展侨界群众思想政治工作。

2.开展对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区）的联系、团结、联谊工作。

3.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和诉求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

4.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流提供服务。

5.宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动。积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

6.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定， 配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

7.组织和开展我市民间对外友好交流工作，同各国对华友好组织、社会团体和各界友好人士发展友好合作关系，促进人文交流。

8.开展维护世界和平和促进共同发展、建设人类命运共同体的活动，邀请有关国外团组来我市参观访问，全方位展示我市对外开放形象。

9.发挥桥梁作用，推进全市与国外地方政府、国际友好组织的交流合作，建立友好关系、推进友好城市建设。配合有关部门（单位）开展对外经济、科技、文化合作和智力引进、人才交流。

10.指导全市侨联工作和民间对外友好交往工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况

1.精心组织涉侨涉外活动，搭建引资引智平台。一是成功举办由中国侨联主办，四川省侨联、绵阳市侨联承办“2019中国寻根之旅夏令营—四川绵阳营”活动。来自加拿大、美国、英国、法国等国家近140名海外华裔青少年相聚绵阳，以“汉语、文化、寻根”为主题，近距离感受了解绵阳历史文化，科技文化，民族文化的独特魅力。通过他们向世界更多朋友讲好“绵阳故事”，传播“绵阳好声音”。二是圆满完成“2019侨智精英科博行”活动。邀请了中国侨联特聘专家、四川省侨联特聘专家、中国旅美科协专家和香港地区专家学者等60余位海内外高层次人才出席科博会，科博会期间举办以“汇集侨智·科技创新·交流合作”为主题的“侨智精英助力中国（绵阳）科技城创新发展圆桌会议”。为在绵科研院所、高校、企事业单位搭建与海外高层次人才交流合作平台。三是积极承办“追梦中华·乡村振兴”2019海外华文媒体四川采风行绵阳站活动，来自美国、法国、德国、马来西亚、瑞典、瑞士、加拿大、菲律宾、巴拿马等13个国家和地区的22位海外华文媒体代表，以及3位国内中央媒体记者通过参观考察绵阳新农村建设、实地走访、深入农户家庭采访，近距离感受绵阳实施乡村振兴战略带来的新面貌、新成果，用笔触和镜头向海外讲好中国故事绵阳篇。四是促成香港明发集团董事长黄焕明一行到绵参观考察，推介绵阳投资环境，政策支持，同时赴安州区、游仙区等地考察康养文化旅游产业。五是积极组织参与省友协牵头的“2019友好之春”走进江油活动，来自泰国、新西兰、巴基斯坦、美国驻成都总领馆官员及马来西亚、韩国、日本等国的驻成都商会代表、专家学者一行58人参加活动，增强了对外交流平台，提升了中国科技城的知名度和影响力。

2.加强海内外联谊，不断壮大友好力量。一是做好菲律宾打拉市政府代表团、菲律宾中华侨台体育联合会、中国台湾台东县体育发展基金会来绵考察访问工作，积极向外推介绵阳，宣传绵阳，以本次来绵考察访问为契机，与菲律宾打拉市、海外侨团及中国台湾社团建立了友好关系，为今后加强交流合作、涵养侨务资源打下基础。二是参加由四川省政府、中国侨商联合会主办的2019“一带一路华商峰会”，结合大会主题，组织相关部门和企业参会，并在主会场设立绵阳展示台，与缅甸、阿联酋、马来西亚、泰国、香港等地的知名企业进行了交流洽谈，在助推我市与“一带一路”沿线国家在各领域开展交流合作上下功夫。三是积极参加在成都举办的“2019青年海归组织会长大会”，与来自海内外30多家青年海归组织负责人、近10家省外兄弟侨联负责人进行交流互动，进一步凝聚侨界精英，积极涵养侨务资源。四是接待日本庄原市绵阳友好推进会宫崎雄治会长一行，就加深绵阳与庄原市文化体育及旅游观光交流事宜进行座谈，并就2020年绵阳市与庄原市缔结友好城市30周年庆祝活动进行了初步沟通。

3.弘扬优秀中华传统文化，对外交流更加密切。一是邀请中央人民政府驻澳门特别行政区联络办公室、福建省侨联、澳门侨界青年协会代表、福建海外杰出女性联谊会代表、海外侨胞代表50余名参加第四届海峡两岸嫘祖文化活动，同时举办了“绵阳市（盐亭县）侨商投资恳谈会”。二是邀请省侨联领导、海外华侨华人代表出席梓潼县第四届海峡两岸文昌文化交流、北川县第一届海峡两岸大禹文化交流活动，向海外推介文昌文化、大禹文化，扩大宣传力和影响力。三是精心组织选派我市非物质文化遗产——剪纸、李白诗意绣、北川羌族草编竹编、羌绣等传承人随团分别参加在日本东京、法国塞纳马恩省、比利时、白俄罗斯等国家举办的文化交流活动，其中我市剪纸传承人谢成飞创作的“聚合传统·增进友谊”主题剪纸作品被确定赠送白俄罗斯国家图书馆收藏。组织全市中小学生书法作品5幅、绘画作品10幅赴日本参加第九届中日韩国际青少年书画交流展，通过各种文化活动，弘扬传承中华文化，做好中外文化之间的艺术交流和心灵沟通，推动与开展活动国家间的交流与合作。

4.服务民生改善，积极参与社会建设。扎实开展精准扶贫工作，组织党员干部深入帮扶村开展调研，开展结对帮扶，争取侨务扶贫资金支持贫困村产业发展。为盐亭县争取到 “侨爱助学计划”，会同涪城区统战部协调落实早期归侨生活困难补助资金问题。积极开展“送温暖・献爱心”活动，深入基层慰问困难归侨侨眷，及时把党和政府的关怀和温暖送到侨界群众身边。

5.不断深化改革，夯实基层基础建设。今年以来，市侨联按照中央、省委、市委的决策部署和中国侨联、省侨联、市委市政府关于侨联改革要求，细化侨联改革工作推进计划，确保改革务实不走过场，扎实推进侨联改革。绵阳市侨联改革实现理顺体制机制，“三定方案”已正式出台，将不断加强市侨联机关建设、党组织建设，按照改革要点、任务清单，着力攻坚破难，稳步推进全市侨联系统改革，确保侨联能够依法依章程独立自主开展工作，更好地完成党赋予的任务，实现新形势下侨联工作的创新发展。牵头起草《绵阳市人民对外友好协会深化改革方案（草案）》，已经市委深改委会议审议通过并正式印发。

二、机构设置

市归国华侨侨眷联合会属财政一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计51.30万元。因属2019年才成立单位无上年数据比对。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计51.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36.18万元，占70.53%；其他收入15.12万元，占29.47%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计46.19万元，其中：基本支出0.4万元，占0.87%；项目支出45.79万元，占99.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计36.18万元。因属2019年才成立单位无上年数据比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出34.55万元，占本年支出合计的74.80%。因属2019年才成立单位无上年数据比对。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出34.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出34.55万元，占100%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；（注：因机改人员支出在原单位市外事办列支）。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为34.55万元，完成预算95.49%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.4万元（园艺新区运行费），完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为34.15万元，完成预算94.39%，决算数小于/等于预算数的主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2019年一般公共预算财政拨款基本支出0.4万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等（注：因机改人员支出在原单位市外事办列支）。

日常公用经费0.4万元，主要包括：办公费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.42万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因属2019年才成立单位无上年数据比对。

2.公务用车购置及运行维护费支出万0元,完成预算0%。因属2019年才成立单位无上年数据比对。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.42万元，完成预算100%。因属2019年才成立单位无上年数据比对。

国内公务接待支出1.42万元，主要用于侨务服务与管理工作、海内外联络联谊工作、对外民间交流及友好城市联络交往活动、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，150人次（不包括陪同人员）（其中外事接待7批次，150人次），共计支出1.42万元，具体内容包括：1.亲情中华青少年篮球友谊赛暨参访嘉宾来绵0.86万元。2.“追梦少年、海外华文媒体四川行”活动0.34万元。3.日本庄园绵阳友好推进协会来绵0.22万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市归国华侨侨眷联合会机关运行经费支出0.4万元，主要是用于园艺新区运行费。因属2019年才成立单位无上年数据比对。

（二）政府采购支出情况

2019年，市归国华侨侨眷联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市归国华侨侨眷联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（市归国华侨侨眷联合会）在年初预算编制阶段，组织对“侨务服务与管理工作”“海内外联络联谊工作经费”“ 对外民间交流及友好城市联络交往活动”项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本部门执行财经纪律彻底，做到财务管理和核算比较规范，报批审核手续完善、票据附件完整。成立了部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织与实施和检查、督促、验收工作。召开相关财务工作会议，对部门支出绩效评价工作进行了专门的安排部署。三是依据相关专项资金管理办法和有关现行财务制度，按照《2019年度部门支出绩效评价指标体系》要求，列出支出绩效评价的项目，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。四是在完成绩效评价工作后，组织人员对重点项目进行了抽查。通过自查和抽查的情况看，项目实施能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“侨务服务与管理工作”“ 海内外联络联谊工作开展”“对外民间交流及友好城市联络交往活动”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）侨务服务与管理工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了与上级部门（中国侨联、全国友协、省侨联、省友协）对我市侨联、友协工作指导。2.按照侨联章程每年召开侨联全委会。开展在绵创业华人华侨座谈会、侨眷属联谊活动、参政议政侨界人大代表、政协委员座谈会。积极做好干部的教育培训工作，提升干部能力素质。做好侨界维权工作，维护归侨侨眷合法权益，开展侨法宣传，开展侨情普查，让侨界群众知法、懂法，维护权益。“建设侨胞之家”，广泛联系在绵创业华侨华人、留学生开展联络联谊活动。侨务服务与管理工作项目总体达到发目标项目成效。

（2）海内外联络联谊工作开展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为13.37万元，完成预算的89.13%。通过项目实施，保障加强对外交流，提升绵阳影响力，更好地承接海外联谊联络等职能，加强与海外知名侨商、侨团、侨领的联系，不断涵养对我市友好力量，助推绵阳与“一带一路”沿线国家以及世界各地开展交流合作；以“亲情中华”涉侨品牌活动为平台，对外弘扬“李白文化”“嫘祖文化”“文昌文化”等绵阳特色文化，讲好绵阳故事、传播绵阳声音，扩大绵阳对外影响力。举办海外华裔青少年“中国寻根之旅”四川绵阳夏令营活动，促进海内外华裔青少年的交流，切实做好海外华裔新生代工作。树立“大侨务”观念，赴侨乡、沿海侨务资源大省与涉侨部门、侨商、侨团开展联谊联络活动，服务绵阳经济社会发展。

（3）对外民间交流及友好城市联络交往活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了参加全国友协、省友协组织各类友好活动，与国际友好团体、协会、人士建立关系。国际友好团体和人士及上级友协（全国友协、省友协等）来绵考察的活动。开展绵阳优秀传统文化和旅游资源与国外地方政府交流合作活动，对外民间交流及友好城市联络交往活动，提高了绵阳知名度。

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			海内外联络联谊工作
预算单位			市归国华侨侨眷联合
预算执行情况(万元)	预算数:		15	执行数:	13.37
	其中-财政拨款:		15	其中-财政拨款:	13.37
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1.加强对外交流，提升绵阳影响力，以全国涉侨活动和省内“西博会”、“科博会”“一带一路华商峰会”等重大活动为平台，参与并邀请海外侨商、侨团、海外高层次人才来绵参观考察，开展经贸文化推介活动。2.更好地承接海外联谊联络等职能，加强与海外知名侨商、侨团、侨领的联系，不断涵养对我市友好力量，助推绵阳与“一带一路”沿线国家以及世界各地开展交流合作；以“亲情中华”涉侨品牌活动为平台，对外弘扬“李白文化”“嫘祖文化”“文昌文化”等绵阳特色文化，讲好绵阳故事、传播绵阳声音，扩大绵阳对外影响力。3.举办海外华裔青少年“中国寻根之旅”四川绵阳夏令营活动，促进海内外华裔青少年的交流，切实做好海外华裔新生代工作。4.树立“大侨务”观念，赴侨乡、沿海侨务资源大省与涉侨部门、侨商、侨团开展联谊联络活动，服务绵阳经济社会发展。			1.加强对外交流，提升绵阳影响力，以全国涉侨活动和省内“西博会”、“科博会”“一带一路华商峰会”等重大活动为平台，参与并邀请海外侨商、侨团、海外高层次人才来绵参观考察，开展经贸文化推介活动。2.更好地承接海外联谊联络等职能，加强与海外知名侨商、侨团、侨领的联系，不断涵养对我市友好力量，助推绵阳与“一带一路”沿线国家以及世界各地开展交流合作；以“亲情中华”涉侨品牌活动为平台，对外弘扬“李白文化”“嫘祖文化”“文昌文化”等绵阳特色文化，讲好绵阳故事、传播绵阳声音，扩大绵阳对外影响力。3.举办海外华裔青少年“中国寻根之旅”四川绵阳夏令营活动，促进海内外华裔青少年的交流，切实做好海外华裔新生代工作。4.树立“大侨务”观念，赴侨乡、沿海侨务资源大省与涉侨部门、侨商、侨团开展联谊联络活动，服务绵阳经济社会发展。
绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	按要求完成任务	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020.12月前	2020.12月
	效益指标	经济效益指标	加强对外交流，提升绵阳影响力，以全国涉侨活动和省内“西博会”、“科博会”“一带一路华商峰会”等重大活动为平台，参与并邀请海外侨商、侨团、海外高层次人才来绵参观考察，开展经贸文化推介活动。	加强对外交流，提升绵阳影响力，以全国涉侨活动和省内“西博会”、“科博会”“一带一路华商峰会”等重大活动为平台，参与并邀请海外侨商、侨团、海外高层次人才来绵参观考察，开展经贸文化推介活动。	加强对外交流，提升绵阳影响力，以全国涉侨活动和省内“西博会”、“科博会”“一带一路华商峰会”等重大活动为平台，参与并邀请海外侨商、侨团、海外高层次人才来绵参观考察，开展经贸文化推介活动。
	效益指标	社会效益指标	更好地承接海外联谊联络等职能，加强与海外知名侨商、侨团、侨领的联系，不断涵养对我市友好力量，助推绵阳与“一带一路”沿线国家以及世界各地开展交流合作；以“亲情中华”涉侨品牌活动为平台，对外弘扬“李白文化”“嫘祖文化”“文昌文化”等绵阳特色文化，讲好绵阳故事、传播绵阳声音，扩大绵阳对外影响力。	更好地承接海外联谊联络等职能，加强与海外知名侨商、侨团、侨领的联系，不断涵养对我市友好力量，助推绵阳与“一带一路”沿线国家以及世界各地开展交流合作；以“亲情中华”涉侨品牌活动为平台，对外弘扬“李白文化”“嫘祖文化”“文昌文化”等绵阳特色文化，讲好绵阳故事、传播绵阳声音，扩大绵阳对外影响力。	更好地承接海外联谊联络等职能，加强与海外知名侨商、侨团、侨领的联系，不断涵养对我市友好力量，助推绵阳与“一带一路”沿线国家以及世界各地开展交流合作；以“亲情中华”涉侨品牌活动为平台，对外弘扬“李白文化”“嫘祖文化”“文昌文化”等绵阳特色文化，讲好绵阳故事、传播绵阳声音，扩大绵阳对外影响力。
	效益指标	可持续影响指标	树立“大侨务”观念，赴侨乡、沿海侨务资源大省与涉侨部门、侨商、侨团开展联谊联络活动，服务绵阳经济社会发展。	树立“大侨务”观念，赴侨乡、沿海侨务资源大省与涉侨部门、侨商、侨团开展联谊联络活动，服务绵阳经济社会发展。	树立“大侨务”观念，赴侨乡、沿海侨务资源大省与涉侨部门、侨商、侨团开展联谊联络活动，服务绵阳经济社会发展。
	满意度指标	满意度指标	来绵海外侨胞满意度	100%	100%

 

 

  

  2.部门绩效评价结果。

    要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《市归国华侨侨眷联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是科博会支出收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

11. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

绵阳市侨联部门整体支出绩效评价报告

 

绵财绩[2020]3号文件精神，现将2019年度财政支出绩效评价自评工作情况报告如下：

一、 部门概况

（一）机构组成

市侨联是市财政一级预算单位，市友协机关与市侨联机关合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。内设机构：办公室、联络联谊科（经济科技文化科）、友好交流科等科室。

（二）机构职能

绵阳市归国华侨侨眷联合会（以下简称市侨联）是市委领导下由归侨、侨眷组成的全市性人民团体，是市委、市政府联系归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，按照中华全国归国华侨联合会章程开展工作。绵阳市人民对外友好协会（以下简称市友协）作为民间外交组织，是市委领导下的全市性人民团体，按照中国人民对外友好协会章程开展工作。市侨联机关市友协机关的主要职责是：

1.党的领导，宣传贯彻党和政府关于侨务工作的方针、政策，强化对侨界群众的思想政治引领，开展侨界群众思想政治工作。

2.对归侨侨眷、基层侨联组织和海外华侨、华人及其社团（包括港澳台地区）的联系、团结、联谊工作。

3.反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和诉求，为归侨、侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务。

4.为归侨、侨眷举办企事业和海外侨胞投资、科技交流提供服务。

5.宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞为国服务的爱国爱乡行动。积极支持归侨、侨眷和海外侨胞开展有关文化学术交流。

6.组织实施归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定， 配合有关部门推荐侨界人大代表、政协委员人选。

7.组织和开展我市民间对外友好交流工作，同各国对华友好组织、社会团体和各界友好人士发展友好合作关系，促进人文交流。

8.开展维护世界和平和促进共同发展、建设人类命运共同体的活动，邀请有关国外团组来我市参观访问，全方位展示我市对外开放形象。

9.发挥桥梁作用，推进全市与国外地方政府、国际友好组织的交流合作，建立友好关系、推进友好城市建设。配合有关部门（单位）开展对外经济、科技、文化合作和智力引进、人才交流。

10.指导全市侨联工作和民间对外友好交往工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）人员概况

市侨联机关市友协机关行政编制 9 名。其中，侨联主席 1 名（兼友协会长），侨联副主席 2 名（其中 1 名兼友协副会长）；正科级领导职数 3 名，副科级领导职数 2 名。2019年12月在职人员总数4人，其中行政人员4人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年本部门财政资金总收入36.18万元。部门预算30.5万元；追加预算5.68万元。（注：因机改本单位只编制项目预算经费，人员经费在原单位市外事办预算中编制）

（二）部门财政资金支出情况

2019年预算支出为34.55万元。

1.人员支出0万元，占预算支出0%；

2.日常公用支出0.4万元，占预算支出1.16%；

3.专项支出34.15万元，占预算支出98.84%；

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制：项目按“明细”的预算原则，编制2019年本级部门预算30.5万元。

2.决算编制：根据市财政局关于做好2019年财务工作决算的通知要求，客观真实编制了2019年本部门的财务决算，2019年实现财政资金总支出为34.55万元（基本支出0.4万元，项目支出34.15万元），财政资金结余结转1.63万元。

（二）专项预算管理

严格执行预算资金使用管理办法,及时准确上报财政资金使用计划，合理安排使用财政预算安排资金。

1.规范账户管理。市侨联只开设了一个基本预算帐户。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须在一个银行账户中反映。落实银行账户监管和定期报送市财政局审查、监管制度。

2.严格执行政府采购。严格执行市政府集中采购目录和限额标准规定，事先编制预算报表，由分管财务领导核实、同意后提交党组会研究决定，采购至少由2人以上经办。

3.严格遵守支出审批制度。所有票据由经办人、科室负责人签署意见，送会计对票据的合法性、支出的真实性进行审核后，报分管财务领导和主要领导审批。公务支出一般使用公务卡支付，无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。公务卡的使用严格按照财政有关规定执行。

（三）结果应用情况

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障：2019年全面完成了市下达的各项任务，工作取得了显著成绩。2019年机关运行费0.4万元。

（2）机关厉行节约

本部门无车辆购置费用、无车辆运行费。无会议费。无培训费。公务接待费1.42万元（属2019年才成立单位无上年数据比对）。

2.专项预算项目支出绩效

2019年全面完成了市委市政府下达的各项任务，工作取得了显著成绩。一是本部门执行财经纪律彻底，做到财务管理和核算比较规范，报批审核手续完善、票据附件完整。二是成立了部门支出绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织与实施和检查、督促、验收工作。召开相关财务工作会议，对部门支出绩效评价工作进行了专门的安排部署。三是依据相关专项资金管理办法和有关现行财务制度，按照《2019年度部门支出绩效评价指标体系》要求，列出支出绩效评价的项目，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。四是在完成绩效评价工作后，组织人员对重点项目进行了抽查。通过自查和抽查的情况看，项目实施能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

市侨联支出绩效总体良好，各项目标达到了相应执行进度，各项目经费按照预算实施，财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题：

编制预算约束力不足，项目执行的预见性不强，编制预算的准确性有待加强。

（三）改进建议：

建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督。

附件2：

2019年市侨联部门整体支出绩效评价得分明细表

绩效批标			指标值	评估内容	得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算管理(60分)	预算编制 (20分)	目标制定 (4分)	2	绩效目标编制要素完整	2
			2	绩效指标细化量	2
		目标完成	6	绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	6
		编制准确	10	预算编制是否科学准确	8
	预算执行 (30分)	支出控制	8	公用经费及非定额公用经费支出控制情况	6
		动态调整	12	开展绩效监控、中期评估以及收支预算调整后，将绩效监控和中期评估结果用到部门预算调整的情况	10
		执行进度	10	6-9-11月的预算执行情况	9
	完成结果 (10分)	预算完成	6	部门预算项目支出预算年终执行情况	6
		违规记录	4	审计、财政监督检查反映上一年度预算管理是否合规	3
综合管理 (30分)	非税收入管理(10分)	政策执行	2	是否按照规定的项目、标准、征收方式收非税收入，是否按非税收入项目设立的权限和缓解免的依据，对非税收入进行缓减免	不存在
		收入解缴	5	是否及时足额将非简收入缴入金库或财政专户
		收入调整	3	年初非税收入征收计划与年度执行数差异情况
	政府采购管理(5分)	采购执行	5	年度实际实施政府采购与年初政府采购的一致性	5
	资产管理 (5分)	系统管理	5	将国有资产纳入资产信息系统管理情况	5
	内控制度管理(5分)	制度建设	5	内部控制制度的设置和执行情况	5
	三公经费管理(5分)	预算编制执 行	5	三公经费编制与执行情况	5
绩效结果应用(10分)	信息公开 (2分)	自评公开	2	整体支出绩效自评情况和自行组织的评价情况是否按要求向社会公开	2
	整改反馈 (8分)	结果整改	4	根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	4
		应用反馈	4	及时向财政部门反馈结果运用情况	4
合           计					91

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门评价范围，应在自评和自评报告中阐述说明，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 市侨联2019年决算公开表.xls